4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2016 ATÉ 07/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 07/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4351/000-2016       
250,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM DAS PORTAS. E LUBRIFICAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL - GABINETE
100,45
HR
1,2300
81,67
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/004-2016       
0,00
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO 
CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
3596/2016
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
4345/000-2016       
416,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
416,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4367/000-2016       
299,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4368/000-2016       
4.572,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO
Vl.Total:
1.430,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,56
2 - JOGO DE ANEIS . DA CONCHA DIANTEIRA
276,94
UN
1,0000
276,94
3 - JOGO DE PINO. DA CONCHA DIANTEIRA
716,81
PÇ
1,0000
716,81
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA CONCHA DIANTEIRA
434,53
PÇ
1,0000
434,53
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA DIANTEIRA
798,67
PÇ
1,0000
798,67
6 - JOGO DE ARRUELA . DA CONCHA DIANTEIRA
211,15
UN
1,0000
211,15
7 - JOGO DE CALÇO. DA CONCHA DIANTEIRA
344,26
UN
1,0000
344,26
8 - MANGUEIRA. DO COMANDO DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. 
MUNICIPAIS
359,49
PÇ
2,0000
179,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4369/000-2016       
659,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO
Vl.Total:
359,55
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
17,98
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
299,88
LT
40,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4370/000-2016       
455,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DO SOLENOIDE
Vl.Total:
170,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,60
2 - ALAVANCA. DA TRAVA DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
284,58
UN
1,0000
284,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4373/000-2016       
249,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
110,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,38
2 - EMBOLO. DA PINÇA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
2,0000
69,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4375/000-2016       
1.136,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE DIODO
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,00
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
134,40
UN
1,0000
134,40
3 - REPARO ALTERNADOR
630,00
UN
1,0000
630,00
4 - RELOGIO. DE TEMPERATURA - TRATOR VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
162,12
PÇ
1,0000
162,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4371/000-2016       
1.451,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA CONSERTAR COMANDO HIDRAULICO DIANTEIRO
Vl.Total:
899,84
Un.:
HR
Quantidade:
6,2200
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2016 ATÉ 07/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MÃO DE OBRA . CONSERTAR CONCHA DIANTEIRA TROCA ANEL PINO TRAVA BUCHAS E ARRUELAS. - 
RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
551,19
HR
3,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4372/000-2016       
1.019,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR TAMPA DO SOLENOIDE PARA TORNEAR
Vl.Total:
150,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. A CAIXA DA TRAVA PARA REGULAR A PRESSÃO
350,10
HR
2,4200
144,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO
219,90
HR
1,5200
144,67
4 - SERVIÇO DE SOLDA. NO PINO E EIXO DA TORRE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - EXTENSIVA - 
SERV. MUNICIPAIS
299,46
HR
2,0700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4374/000-2016       
240,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4376/000-2016       
250,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DA PLACA DE DIODO, REGULADOR DE VOLTAGEM, RELOGIO DE 
TEMPERATURA E TROCA DO REPARO DO ALTERNADOR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,88
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
112,00
3619/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
4349/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
4377/000-2016       
1.644,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
03.392.084/0001-44
299
4380/000-2016       
865,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - 
PN - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
865,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
299
4381/000-2016       
421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA USO 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
3194/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.447.737/0001-10
337
4076/000-2016 - 01
-110,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4076/0-2016 - MOTIVO: HOUVE ALTERAÇÃO NO VALOR DO PRODUTO
Vl.Total:
-110,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-110,20
3620/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
4348/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
4378/000-2016       
580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 4 PORTAS, MEDIDA APROX. 325 x 420 x 1820 - (conforme especificação 
técnica constante no processo de compra) - W3 RSP-4/2-22 P.N. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF VILA 
SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
580,00
3621/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
4347/000-2016       
2.462,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.462,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.462,30
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
4379/000-2016       
642,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642,60
Un.:
COMP
Quantidade:
5.400,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
3952/000-2016 - 01
-9.346,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3952/0-2016 Motivo: valor a menor.
Vl.Total:
-9.346,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.346,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2016 ATÉ 07/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
4355/000-2016       
9.346,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
9.346,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.346,24
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
4353/000-2016       
63.311,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. - REVERSON FERRAZ
Vl.Total:
39.345,75
Un.:
KIT
Quantidade:
201,0000
195,75
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. - REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
23.965,80
KIT
118,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
4354/000-2016       
32.220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). - EQUIPE
Vl.Total:
16.600,00
Un.:
PAR
Quantidade:
415,0000
40,00
2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). - EQUIPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
15.620,00
PAR
355,0000
44,00
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
4362/000-2016       
220,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
220,80
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
13,80
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4363/000-2016       
88,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
88,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,20
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4356/000-2016       
796,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR/30528
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
7,25
2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524
160,00
UN
32,0000
5,00
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - JAGUAR/30595
214,20
UN
9,0000
23,80
4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR/30526 - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 
BB - EDUCAÇÃO
190,65
UN
31,0000
6,15
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4357/000-2016       
10.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ (conforme especificações técnicas constantes no processo 
de compra) - BABY ROGER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.020,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1.000,0000
10,02
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
4358/000-2016       
942,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER PARA ARROZ - HERCULES
Vl.Total:
501,60
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
8,80
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITA
162,50
UN
50,0000
3,25
3 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - MB - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 
BB - EDUCAÇÃO
278,60
UN
28,0000
9,95
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4359/000-2016       
4.703,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME
Vl.Total:
161,73
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
5,99
2 - ANEL DE VEDAÇAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - BOM SUCESSO
102,86
UN
37,0000
2,78
3 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - 99 EXPRESS
666,40
UN
28,0000
23,80
4 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - 
NACIONAL
224,00
UN
4,0000
56,00
5 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO - MUNDIAL
77,00
UN
7,0000
11,00
6 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
264,06
UN
27,0000
9,78
7 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
460,35
UN
31,0000
14,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2016 ATÉ 07/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
282,15
UN
27,0000
10,45
9 - FACA DE CHURRASCO 5¨ - STARHOUSE
370,30
UN
23,0000
16,10
10 - FACA DE COZINHA 6¨ - MUNDIAL
497,60
UN
32,0000
15,55
11 - FACA DE COZINHA 8¨ - MUNCIAL
483,00
UN
28,0000
17,25
12 - PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
310,00
UN
31,0000
10,00
13 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - JAGUAR
455,00
UN
65,0000
7,00
14 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 7 LITROS - EIRILAR
95,00
UN
25,0000
3,80
15 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 12-13 LITROS - EIRILAR
54,60
UN
14,0000
3,90
16 - VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE 20 LITROS - EIRILAR
39,00
UN
10,0000
3,90
17 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR
67,60
UN
13,0000
5,20
18 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - EIRILAR
46,80
UN
9,0000
5,20
19 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 20 LITROS - EIRILAR - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
46,40
UN
8,0000
5,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
590
4360/000-2016       
5.749,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
Vl.Total:
123,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,47
2 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - DINOX/14027
4,94
UN
2,0000
2,47
3 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - AL 
MARANA/85506
1.483,50
UN
23,0000
64,50
4 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - AL 
MARANA 85506
1.727,00
UN
22,0000
78,50
5 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL 
MARANA/85345
189,90
UN
3,0000
63,30
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL 
MARANA/85347
76,00
UN
1,0000
76,00
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL 
MARANA/85349
180,00
UN
2,0000
90,00
8 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063
84,00
UN
4,0000
21,00
9 - ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
93,60
UN
26,0000
3,60
10 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - AL MARANA/85200
447,65
UN
7,0000
63,95
11 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
682,00
UN
31,0000
22,00
12 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - 
NILTRON/91717 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO
657,00
UN
45,0000
14,60
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
4361/000-2016       
7.514,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JAGUAR
Vl.Total:
7.344,00
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
136,00
2 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA/GARRAFA - MONOFIL
49,00
UN
14,0000
3,50
3 - RODO PARA PIA, 15 cm, COM CABO - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS 40 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7.058-0 BB - EDUCAÇÃO
121,51
UN
29,0000
4,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4365/000-2016       
1.039,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.019,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
509,78
2 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.039,44 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
574
4366/000-2016       
229,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2016 ATÉ 07/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ALINHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 229,49 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
70,24
HR
0,8600
81,67
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/002-2016       
0,00
620.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
620.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
147.971,3600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/001-2016       
0,00
40.598,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.598,75
Un.:
KM
Quantidade:
9.689,4400
4,19
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/000-2016 - 01
-410,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 184/0-2016 Motivo: Acerto contábil
Vl.Total:
-410,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-410,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/001-2016 - 01
0,00
-334,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 184/1-2016 Motivo: Acerto contábil
Vl.Total:
-334,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-334,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/002-2016 - 01
0,00
-75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 184/2-2016 - Motivo: Acerto contábil
Vl.Total:
-75,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/000-2016       
410,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 30.869-2 B.B. - ASSISTÊNCIA - ACERTO CONTÁBIL REF. AO 
EMPENHO Nº 184/000.
Vl.Total:
410,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
157,6900
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/001-2016       
0,00
334,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 30.869-2 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
334,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
128,6200
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
4350/002-2016       
0,00
75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 30.869-2 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
29,0800
2,60
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/002-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
3615/2016
Outros/Não Aplicável
OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
51.672.434/0001-79
824
4344/000-2016       
346,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE REGISTRO DAS ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - CULTURA
Vl.Total:
346,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,60
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
4352/000-2016       
790,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt, termos do motor 127 v ou 220 v, com 
chave de conversor de voltagem, protetor térmico, grades, hélices de três pás em polipropileno, removíveis e 
laváveis (injetadas), grade de arame, cor preto - VENTISOL/VOP 50CM - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
790,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
158,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
4364/000-2016       
633,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CEU VILA NOVA, BANDA MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
3624/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4346/000-2016       
1.025,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA PARTICIPAR JO JORI 2016 - SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 
23/04/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/002-2015       
0,00
4.198,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.198,64
Un.:
%
Quantidade:
1,7400
2.417,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/04/2016 ATÉ 07/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Abril de 2016.